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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-06 15:12

你好，借；庫存現(xiàn)金1200，銷售費(fèi)用 100，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

秀麗的櫻桃 追問

2019-08-06 15:20

夕飲企業(yè)，員工每天包歺2頓飯，員工歺，分錄怎寫

鄒老師 解答

2019-08-06 15:27

你好
借；管理費(fèi)用等科目   ，       貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ，     貸；銀行存款等科目

秀麗的櫻桃 追問

2019-08-07 13:37

鄒老師:代金券計入銷售費(fèi)用，我不太明白，影響企業(yè)所得稅嗎

鄒老師 解答

2019-08-07 13:52

你好，計入了銷售費(fèi)用，就會影響企業(yè)所得稅的

秀麗的櫻桃 追問

2019-08-07 14:03

要做納稅調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2019-08-07 14:04

你好，嚴(yán)格來說是需要做納稅調(diào)增處理的

秀麗的櫻桃 追問

2019-08-07 14:08

那你們的經(jīng)驗怎么做?就按你說的來進(jìn)行賬務(wù)處理嗎

鄒老師 解答

2019-08-07 14:09

你好，做費(fèi)用處理，匯算清繳做納稅調(diào)增處理

秀麗的櫻桃 追問

2019-08-07 14:11

收銀小票代金券不顯示，顯示優(yōu)惠或折扣，做增加成本，行嗎?

鄒老師 解答

2019-08-07 14:12

你好，這個應(yīng)當(dāng)計入費(fèi)用才是的

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你好，借；庫存現(xiàn)金1200，銷售費(fèi)用 100，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-08-06 15:12:08
你好，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 確認(rèn)100 銷售額，30不用體現(xiàn) 下次銷售抵減時按照20確認(rèn)銷售收入
2019-07-18 08:28:18
你好，按照實際支付的金額報銷即可，借 費(fèi)用-招待費(fèi) 貸 銀行存款
2019-12-30 15:59:38
1：售出代金券的分錄如可做？ （1）出售時 借：現(xiàn)金（或銀行存款） 貸：預(yù)收賬款--代金券 （2）銷售收回代金券時 借：預(yù)收賬款--代金券 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金--增值稅（銷項稅額） （2）結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 2：贈與的代金券分錄如何做？ （1）公司贈與代金券，并沒有動用現(xiàn)金，實際上是一種應(yīng)付未付的折扣。贈送時會計分錄： 借：銷售費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款--代金券 （2）客戶購物使用代金券時，會計分錄： 借：其他應(yīng)付款--代金券 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金--增值稅（銷項稅額） （3）如果到期尚未兌現(xiàn)的代金券，將其他應(yīng)付款--代金券的科目余額沖回 借：銷售費(fèi)用 （紅字） 貸：其他應(yīng)付款--代金券 （紅字）
2019-08-20 15:32:38
掛往來款其他應(yīng)付款，再沖減其他應(yīng)付款吧
2017-08-23 21:13:57
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