老師我問一下，供應商給我們開材料款發(fā)票，合同簽訂10萬，先銀行付款10萬，但是我收到的發(fā)票專票少8.12元，這個8.12元我怎么處理？

答： 這個要他們補開票，或者退款

老師，因由我們公司付給供應商的材料款，讓其他公司代付了，發(fā)票供應商已經(jīng)給我們了，現(xiàn)在我想知道我們公司需要什么單據(jù)、帶我們付款的公司需要什么單據(jù)?

答： 自己公司；發(fā)票，對方付款單 對方公司；付款，收款回單 個人建議不要這樣操作 ，有一定的稅務風險

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，請教一下，我們公司收到材料發(fā)票，現(xiàn)在供應商要求我們付款給另外一個企業(yè)，他們之間有一份代收代付協(xié)議，這樣可以支付嗎？我們帳要怎么操作呢？

答： 你好 可以的。 但是你代收代付協(xié)議必須要給你 而且雙方企業(yè)要蓋章 。你之前掛這個供應往來就行了。