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送心意

明燁老師

職稱： 注冊會計師

2019-08-07 09:35

學(xué)員您好，利潤表期初數(shù)據(jù)改變是因為您使用以前年度損益調(diào)整科目所致，因為以前年度損益調(diào)整是調(diào)整以前年度差錯的，所以使用該科目后期初數(shù)據(jù)會有所變化。
根據(jù)您賬務(wù)處理的時間及摘要，您應(yīng)該是所得稅匯算清繳后調(diào)整18年末所得稅計提數(shù)，基于金額不重大，建議不要使用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整上期數(shù)據(jù)，而直接將所得說匯算清繳與18年末所得稅計提差額，即3326.78元做進(jìn)2019年度。

A超級公仔 追問

2019-08-07 09:38

那怎么調(diào)整呢，報表都報了

明燁老師 解答

2019-08-07 09:41

可以把這筆分錄進(jìn)行紅沖，然后重新做一筆分錄，將以前年度損益調(diào)整換成所得稅費用，其他不變即可，這樣期初數(shù)據(jù)就不會變動了。

A超級公仔 追問

2019-08-07 09:48

是這樣嗎 老師

明燁老師 解答

2019-08-07 09:51

是的學(xué)員，紅沖之后再做一筆一樣的分錄，注意要將以前年度損益調(diào)整科目換成所得稅費用科目就可以了，這樣就不會存在期初數(shù)據(jù)變化了。

A超級公仔 追問

2019-08-07 09:59

這樣不對嗎

明燁老師 解答

2019-08-07 11:56

可以的學(xué)員，這樣做完，期初數(shù)據(jù)將不會有變動。

A超級公仔 追問

2019-08-07 16:04

老師在嗎？ 這個還是不一致

明燁老師 解答

2019-08-07 16:12

利潤表需要重新取數(shù)

A超級公仔 追問

2019-08-07 16:16

取過了 還是一樣？ 怎么回事

明燁老師 解答

2019-08-07 16:24

學(xué)員您好：
紅沖那筆進(jìn)行過賬了沒？

A超級公仔 追問

2019-08-07 16:26

過賬了

明燁老師 解答

2019-08-07 16:31

學(xué)員您好：
如果全部過賬完畢并重新計算后依然這樣，不是咱們處理錯誤導(dǎo)致，可能是系統(tǒng)取數(shù)出現(xiàn)問題，您可以聯(lián)系財務(wù)軟件項目組成員問問取數(shù)規(guī)則，是不是咱們紅沖后系統(tǒng)并沒有取數(shù)所致。

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相關(guān)問題討論
你好，單位有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項嗎？ 差4.91，是什么原因?qū)е碌哪?
2022-04-02 17:22:37
你好，去年利潤高了，那應(yīng)當(dāng)是增加去年的成本費用入賬，而不是今年調(diào)整啊。 因為今年調(diào)整只是影響今年的利潤，不影響去年的利潤啊?
2022-03-02 19:11:29
學(xué)員您好，利潤表期初數(shù)據(jù)改變是因為您使用以前年度損益調(diào)整科目所致，因為以前年度損益調(diào)整是調(diào)整以前年度差錯的，所以使用該科目后期初數(shù)據(jù)會有所變化。 根據(jù)您賬務(wù)處理的時間及摘要，您應(yīng)該是所得稅匯算清繳后調(diào)整18年末所得稅計提數(shù)，基于金額不重大，建議不要使用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整上期數(shù)據(jù)，而直接將所得說匯算清繳與18年末所得稅計提差額，即3326.78元做進(jìn)2019年度。
2019-08-07 09:35:01
你好，是什么情況需要把去年的利潤調(diào)整到今年
2017-05-12 09:23:22
你好，你這個是什業(yè)務(wù)的
2020-01-12 14:34:27
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