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假如你公司上年到我公司買東西（我已經(jīng)開票給你16%，已經(jīng)抵扣，你已經(jīng)入賬，并且出庫），今年發(fā)生了部分退回。我可以開紅字發(fā)票給你（與上年開的一致16%），再給你開藍字發(fā)票（16%）嗎
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于2019-08-07 10:16 發(fā)布 ??837次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2019-08-07 10:17
接待客戶，本地酒店開的住宿費（專票）應(yīng)該入什么科目？ 問
你好，可直接計入招待費 答
老師我們公司做中藥飲片的，現(xiàn)在新生產(chǎn)的元氣四寶 問
您好，商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500（其他食品-代用茶） 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人，什么時候轉(zhuǎn)合適？剛才老板 問
同學(xué)，你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn)，比如2025.12月份申請，2026.1開始是一般納稅人，這樣會比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn)，下個季度開始是一般納稅人 答
老師，做總賬會計要做什么的？主要就是管理總分類科 問
您好，這個不一定，看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚聲器 消防廣播 問
大項可以寫公共安全設(shè)備 答
我們是購貨方，去年的進貨發(fā)票已抵扣入賬，現(xiàn)在收到紅字發(fā)票，怎么處理呢？
答： 您好，紅字做賬，謝謝
客戶扣去年的貨款200元，去年應(yīng)該已經(jīng)開了發(fā)票，客戶也入賬抵扣了，客戶去年就已經(jīng)扣款了，我們自己公司 現(xiàn)在才準(zhǔn)備銷賬，但是客戶不同意我們開紅字發(fā)票，怎么操作呢？
答： 按照現(xiàn)金折扣處理即可，計入財務(wù)費用科目。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，想問下，我們是購買方，收到對方開給我們的返利紅字發(fā)票兩聯(lián)，是兩聯(lián)發(fā)票直接入賬裝訂在一起嗎，需不需要將抵扣聯(lián)拿 出來，還是兩聯(lián)全部裝訂一起的？
答： 負(fù)數(shù)的和你認(rèn)證清單一塊裝訂就可以
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
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2019-08-07 11:06
徐阿富老師 解答
2019-08-07 11:07
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2019-08-07 11:14
徐阿富老師 解答
2019-08-07 11:20
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2019-08-07 11:26
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2019-08-07 11:28
徐阿富老師 解答
2019-08-07 11:35
?? ?? ?? 追問
2019-08-07 14:17
徐阿富老師 解答
2019-08-07 14:31