魏梅 追問

2019-08-07 10:34

一萬多工會(huì)經(jīng)費(fèi)，九千多殘保，五千多水利

meizi老師 解答

2019-08-07 10:47

你好 那要走以前年度損益調(diào)整來做 工會(huì)經(jīng)費(fèi)：借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款  殘保金 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款   水利基金： 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅金—水利建設(shè)基金 借:應(yīng)交稅費(fèi)—水利建設(shè)基金 貸:銀行存款   最終把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)去

魏梅 追問

2019-08-07 10:49

就是說得調(diào)年初數(shù)唄

魏梅 追問

2019-08-07 10:50

都調(diào)哪幾項(xiàng)的數(shù)啊，不會(huì)，老師教一下吧

meizi老師 解答

2019-08-07 10:55

你好   原則是需要修改年初數(shù)，要是匯算清繳沒有申報(bào)那還需要修改去年期末數(shù)和今年年初數(shù)，要是有會(huì)匯算清繳過了，需要修改年初數(shù)，但是這個(gè)實(shí)際工作中，軟件要是沒有售后最好是不要自己改，萬一改取數(shù)不對(duì)那就完了。

魏梅 追問

2019-08-07 10:59

那我現(xiàn)在該怎么辦

魏梅 追問

2019-08-07 10:59

匯算清繳時(shí)沒交，才交的

meizi老師 解答

2019-08-07 11:06

你就把這個(gè)差額記住  利潤(rùn)表和負(fù)債表 到時(shí)滿足勾稽 有這個(gè)差額 就是正確的

魏梅 追問

2019-08-07 11:08

沒有明白，老師

魏梅 追問

2019-08-07 11:10

麻煩您再講一下唄，我做了上面的分錄后，報(bào)表還要怎么改，改哪里，怎么調(diào)未分配利潤(rùn)，也做分錄嗎

meizi老師 解答

2019-08-07 11:19

你分錄已經(jīng)做了 我的建議是不去改報(bào)表   因?yàn)槭褂眠^以前年度損益調(diào)整科目后 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)有差額是正常的 不用做處理的

魏梅 追問

2019-08-07 11:23

就是說今年的報(bào)表年初數(shù)不用改了嗎？會(huì)平嗎

meizi老師 解答

2019-08-07 11:31

嗯 是的  上面我說了 因?yàn)檎{(diào)整了以前年度損益調(diào)整 報(bào)表之間會(huì)有這個(gè)差額出現(xiàn) 是正常的額

魏梅 追問

2019-08-07 11:41

好的，不會(huì)的，再來問您，謝謝

meizi老師 解答

2019-08-07 11:42

不客氣的 幫到你就好