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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-08-07 10:31

你好 借款進來7萬的時候你們沒做賬嗎 怎么是負數(shù)了 之前怎么做分錄的

EO 追問

2019-08-07 10:32

之前的分錄是借：管理費用,貸：其他應(yīng)付款。剛接手，發(fā)現(xiàn)有問題不知怎么處理

EO 追問

2019-08-07 10:32

后續(xù)該銀行賬戶有支出，但是都沒有記其他應(yīng)付，而是直接減少銀行存款

meizi老師 解答

2019-08-07 10:40

你好 之前應(yīng)該是做 借銀行存款貸其他應(yīng)付款  不是借款嗎 怎么直接做管理費用去了

EO 追問

2019-08-07 10:42

不知道了，剛接手的，說是個人代付落戶費用，之前就直接記入管理費用了

meizi老師 解答

2019-08-07 10:43

你好 如果是墊付費用的情況 是按這個來做：借：管理費用,貸：其他應(yīng)付款   那后期還款又是怎么做賬的  還款應(yīng)該是做 借其他應(yīng)付款-股東妻子貸銀行存款 這樣來做  前提是銀行存款要有錢 不然會負數(shù)

EO 追問

2019-08-07 10:44

嗯嗯，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-08-07 10:45

不客氣的 滿意請給予評價

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你好，你們不需要繳納稅金，對方要給你開具利息發(fā)票 分錄 借其他應(yīng)付款 財務(wù)費用 貸銀行存款
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你好，是誰存入基本戶的款項呢？?
2021-10-13 15:23:09
你好！ 是的，有問題的，企業(yè)的錢沒有放在基本戶。
2020-05-16 18:57:14
你好 不分配的話 直接轉(zhuǎn)實收資本嗎？
2019-08-28 14:37:17
你好 A單位，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款 借；銀行存款，貸；其他應(yīng)收款 B單位，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
2019-08-20 21:23:59
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