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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-07 15:49

你好一般納稅人的話按這個填寫:1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。

小小明 追問

2019-08-07 15:51

季度填寫了吧?月度的沒有那么多表。

meizi老師 解答

2019-08-07 16:29

你好什么意思 你是稅盤和服務(wù)費的填寫 全額抵扣   填寫附表4和主表等

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相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
9.10欄開始填寫
2019-04-01 10:13:59
你好,同學(xué)。 里面有一欄農(nóng)業(yè)相關(guān)的免稅 收入,你直接填寫免稅 收入就是了的
2020-05-07 15:09:31
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額, 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%, 附加稅零申報。
2022-01-15 11:21:03
附加稅0申報就可以
2019-03-07 11:33:19
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