LoVe,FoRbID. 追問(wèn)

2019-08-07 17:02

老師，這是我計(jì)算的完工百分比，不過(guò)發(fā)票確認(rèn)收入只確認(rèn)了30000，相差3352.33，你看對(duì)嗎？

小黎老師 解答

2019-08-07 17:03

您好，你這個(gè)算的是對(duì)的

LoVe,FoRbID. 追問(wèn)

2019-08-07 17:07

老師，現(xiàn)在我想清楚的有幾點(diǎn)
第一：我發(fā)的那個(gè)明細(xì)表借方、貸方、余額是否正確，第二：如果按照完工百分比的話我應(yīng)該確認(rèn)收入為33352.23實(shí)際我只確認(rèn)了30000因?yàn)槲抑婚_了30000的發(fā)票賬務(wù)上我這樣做可以嗎？

小黎老師 解答

2019-08-07 17:10

您好，那你就不是按照完工百分比確認(rèn)的啊 那你是按照開票確認(rèn)收入的啊

LoVe,FoRbID. 追問(wèn)

2019-08-07 17:11

那我賬務(wù)上是就這樣做了，還是需要重新調(diào)整呀

小黎老師 解答

2019-08-07 17:15

您好，你這樣可以哦，但是如果稅務(wù)局查到有可能會(huì)讓你按照完工百分比法確認(rèn)哦

LoVe,FoRbID. 追問(wèn)

2019-08-07 17:17

老師，如果我現(xiàn)在按照完工百分比的話我現(xiàn)在是需要怎么調(diào)整，把未開票的3352.23確認(rèn)收入

小黎老師 解答

2019-08-07 17:50

您好，是的呢 如果按照完工百分比需要按照學(xué)堂的教程來(lái)做哦

LoVe,FoRbID. 追問(wèn)

2019-08-07 17:52

老師，那我現(xiàn)在是把主營(yíng)業(yè)收入改為33352.23待下次開票的時(shí)候把此次未開的3352.23加上嗎？

小黎老師 解答

2019-08-07 19:39

你好，用完工百分比法確認(rèn)的時(shí)候，開票計(jì)入借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

LoVe,FoRbID. 追問(wèn)

2019-08-08 11:12

老師，再請(qǐng)問(wèn)一下，我之前發(fā)的圖片，做賬流程是對(duì)的嗎？
1，借：工程施工、貸：應(yīng)付職工薪酬2，開票時(shí)：借：應(yīng)收賬款、貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、貸：工程施工

LoVe,FoRbID. 追問(wèn)

2019-08-08 11:16

第三步結(jié)轉(zhuǎn)成本是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：貸：工程施工

小黎老師 解答

2019-08-08 11:37

您好，按照發(fā)票確認(rèn)收入的流程是對(duì)的