
請問老師,我收到一張材料專用發(fā)票,稅價合計9321,(金額7966.67,稅額1354.33),發(fā)票上數(shù)量是9100個,但是我們?nèi)霂觳?970個,我們付款也是按照8970個去付的,請問我抵扣這發(fā)票時,我應(yīng)該怎樣做賬?因為發(fā)票價稅合計是9321,我付款才9208
答: 那需要對方開具折讓發(fā)票沖回
我公司是生產(chǎn)制造水箱的廠家,本月車間購入一臺水箱做樣品,收到專用發(fā)票價稅合計800元,還有運費400元,應(yīng)如何做賬?
答: 借;銷售費用 貸;銀行存款等科目 1200
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到專用發(fā)票上面的章蓋著價稅合計的金額了,有點看不清具體數(shù)字可以要嗎?
答: 您好,可以正常使用,沒有問題。
老師,關(guān)于專票。我想問兩個問題:1.專用發(fā)票不能折嗎。那我們做賬的時候,不是要折,然后放到憑證后面2.十萬元版的發(fā)票,能開價稅合計多少呢?萬元版能開多少呢?
開的發(fā)票價稅合計金額是2807.99但是對方只把金額轉(zhuǎn)進(jìn)來了,稅額沒有轉(zhuǎn),那差額怎么做賬,
老師 取得專用發(fā)票的內(nèi)賬怎么做呀?假設(shè)購買一件商品 取得專用發(fā)票 價100元,稅13元,內(nèi)賬是價稅合計還是價稅分離呀?


鄒老師 解答
2016-02-17 10:35
鄒老師 解答
2016-02-17 10:46