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送心意

岳老師

職稱： 注冊會計師、注冊稅務師

2019-08-08 15:56

按7月實際銷售數(shù)量，購進單價計算結(jié)轉(zhuǎn)。

單純的八寶粥 追問

2019-08-08 15:58

購進貨物和銷售貨物不一致，前期進貨單據(jù)也沒有，那售出商品結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

岳老師 解答

2019-08-08 21:33

您要補記期初余額。

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相關(guān)問題討論
你好是的，賬務處理原理一樣
2022-06-23 10:53:05
你好 可以去申請 但是有的地方稅局可能要求不一樣 有的不允許你再轉(zhuǎn)
2019-12-11 14:01:28
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
2022-06-23 10:34:55
您好，原則上是不可以再轉(zhuǎn)回了。
2019-08-28 16:25:54
一般納稅人的話： 購進：借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 小規(guī)模：借庫存商品貸銀行存款 銷售：借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 繳納：借應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城建稅等貸銀行存款
2019-07-19 11:01:49
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