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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-09 12:14

你好,不用改 要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)科目

諾君 追問

2019-08-09 12:41

老師,是18年調(diào)的17的,賬上已經(jīng)反應(yīng)了。我現(xiàn)在是要重新申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,發(fā)現(xiàn)由于18年4月做的一筆以前年度損益調(diào)整,造成18年以后季度的利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期初期末之間的恒等式不成立。有一個(gè)誤差就是以前年度損益調(diào)整科目的金額?,F(xiàn)在我要怎么修改,是修改18年4月以后的利潤(rùn)表?還是要修改18年以前的未分配利潤(rùn)中的年初值呢?……

徐阿富老師 解答

2019-08-09 13:27

你好,有以前年度損益調(diào)整的,利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)期初期末之間的恒等式不成立這個(gè)是正?,F(xiàn)象,不用去改什么報(bào)表的,嚴(yán)格說,90%的企業(yè)都不相等是正常的。

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你好 先說下以前年度損益調(diào)整420074.04元后,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間的勾勒關(guān)系,差額420074.04元 是因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整不影響本年利潤(rùn) 不在凈利潤(rùn)中出現(xiàn) 直接出現(xiàn)在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中 造成勾稽差這個(gè)數(shù) 要是想達(dá)到一致 您需要改資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù) 調(diào)整是未分配利潤(rùn)期初 和您做以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)的分錄科目的項(xiàng)目 比如要是應(yīng)付賬款 就是該期初的應(yīng)付賬款
2022-01-14 15:41:56
你好,因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整,它影響未分配利潤(rùn),卻不影響你本年的利潤(rùn)。
2021-10-25 17:32:29
你好,出具財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),需要講記到以前年度損益調(diào)整里的數(shù)據(jù),調(diào)整到以前年度報(bào)表中。 年度報(bào)稅表,相應(yīng)的需要修改后重新申報(bào)。
2021-09-20 21:02:35
你好你做以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)科目做啥, 調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)和上年期末數(shù)
2021-05-11 08:26:02
企業(yè)發(fā)現(xiàn)與以前期間相關(guān)的重要差錯(cuò),應(yīng)采用追溯重述法,調(diào)整本年度會(huì)計(jì)報(bào)表的年初數(shù)和上年數(shù)等
2021-03-29 13:37:12
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