學(xué)徒 追問(wèn)

2019-08-09 16:43

老師 一定要這個(gè)操作嗎？我好像沒(méi)有打印本頁(yè)

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-08-09 16:51

老師 在嗎？

彩麗老師 解答

2019-08-09 16:58

最好是打印出來(lái)，你勾選認(rèn)證了打印出來(lái)也有個(gè)依據(jù)

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-08-09 16:59

老師 8月份可以勾選確認(rèn)8月份的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？或者 8月份可以勾選過(guò)去一年里面，沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

彩麗老師 解答

2019-08-09 17:00

8月份可以勾選確認(rèn)8月份的進(jìn)項(xiàng)專票
 8月份也可以勾選過(guò)去一年里面未勾選的進(jìn)項(xiàng)專票

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-08-09 17:04

老師 他們之前的進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)好像有點(diǎn)問(wèn)題，應(yīng)該是“應(yīng)交結(jié)轉(zhuǎn)未未交”，你看一下下面圖片，如果要后期改錯(cuò)賬的話，應(yīng)該怎么改呢？

彩麗老師 解答

2019-08-09 17:05

當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-銷項(xiàng)稅額

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

當(dāng)你交稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:銀行存款

當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)

借:應(yīng)交費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-銷項(xiàng)稅額

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-08-09 17:15

老師 那為什么我發(fā)現(xiàn)最后查詢的時(shí)候，可以查到所有勾選的發(fā)票明細(xì)，但是最終的稅額和數(shù)量，還是和我手上拿到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一致呢？我把手上沒(méi)有的進(jìn)項(xiàng)票也勾選了，但是手上沒(méi)有發(fā)票，這是什么原因呢