沉睡的琥珀 追問(wèn)

2019-08-10 10:05

老師結(jié)合這個(gè)幾幫我看看，因?yàn)閯偛乓恢卑l(fā)不

沉睡的琥珀 追問(wèn)

2019-08-10 10:07

老師因?yàn)槲沂莿偝鰜?lái)上班的還不是很熟悉，請(qǐng)老師引導(dǎo)，謝謝

風(fēng)老師 解答

2019-08-10 10:34

你發(fā)的第一張只是憑證匯總表不是科目余額表，你看一下應(yīng)交稅費(fèi)下面除了增值稅還有什么稅種，另外我看7月并沒(méi)有產(chǎn)生負(fù)數(shù)余額，主要看7月之前的吧

沉睡的琥珀 追問(wèn)

2019-08-10 10:39

老師幫看看科目余額表，我是不是那里錯(cuò)了，還有一個(gè)問(wèn)題，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)是結(jié)轉(zhuǎn)7月的進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)嗎？我7月把全部幾個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)金額和進(jìn)項(xiàng)金額都結(jié)轉(zhuǎn)了，這樣不對(duì)

沉睡的琥珀 追問(wèn)

2019-08-10 10:41

老師這是6月的幫看看，謝謝了

風(fēng)老師 解答

2019-08-10 10:44

6月期初應(yīng)交稅費(fèi)就是借方704.1，說(shuō)明負(fù)數(shù)從之前就有了，你再往前找找看吧。
增值稅銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該每月結(jié)轉(zhuǎn)，之前沒(méi)轉(zhuǎn)的話你在7月一次結(jié)轉(zhuǎn)也可以的，這個(gè)不影響余額。

沉睡的琥珀 追問(wèn)

2019-08-10 10:46

借方余額是不要交稅的是嗎？現(xiàn)在都暈完

風(fēng)老師 解答

2019-08-10 11:28

借方余額一般是留抵進(jìn)項(xiàng)或者預(yù)交、多交稅款，不用交稅

沉睡的琥珀 追問(wèn)

2019-08-10 11:29

好的，謝謝老師

風(fēng)老師 解答

2019-08-10 12:27

不客氣，滿意請(qǐng)五星好評(píng)