maize老師 解答

2019-08-11 07:58

需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去

小米蟲 追問

2019-08-11 08:01

我個(gè)人是剛?cè)胄械臅?huì)計(jì)小白?？戳酥皶?huì)計(jì)留下的資料。軟件看了增值稅的明細(xì)科目，銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)后是平的，但是進(jìn)項(xiàng)稅額借方就有余額，而且次月繳納稅款后未交增值稅稅額余額為零

maize老師 解答

2019-08-11 08:04

你可以截圖么，我需要看下

小米蟲 追問

2019-08-11 08:08

因?yàn)橐苫蠛艽?，七月的還沒結(jié)轉(zhuǎn)，

maize老師 解答

2019-08-11 08:54

不是借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅么，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，么

小米蟲 追問

2019-08-11 10:56

那老師我發(fā)出的圖片，系統(tǒng)給出的結(jié)果進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額正常嗎？我自己理解的應(yīng)該是到月底計(jì)提后不管進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都應(yīng)該為零吧？

maize老師 解答

2019-08-11 10:58

增值稅沒有計(jì)提，我不知道你做啥下面去了 增值稅只有結(jié)轉(zhuǎn)，你年末結(jié)轉(zhuǎn)也可以，這個(gè)實(shí)際工作中年末結(jié)轉(zhuǎn)和按月結(jié)轉(zhuǎn)都有

小米蟲 追問

2019-08-11 11:07

老師說的我不太明白。我看之前的會(huì)計(jì)每月都是結(jié)轉(zhuǎn)了的，但是我不明白為什么進(jìn)項(xiàng)稅額借方會(huì)有余額，這是有錯(cuò)誤嗎？老師，正常的話是不是結(jié)轉(zhuǎn)后銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都應(yīng)該為零，轉(zhuǎn)到未交增值稅？

maize老師 解答

2019-08-11 11:07

是的，不清楚對(duì)方咋做的啊，對(duì)方結(jié)轉(zhuǎn)咋結(jié)轉(zhuǎn)的