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送心意

maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-11 20:02

要是實(shí)際費(fèi)用發(fā)生是之前那你這個(gè)需要先做費(fèi)用后續(xù)補(bǔ)發(fā)票，要不你擠不上上年匯算清繳末班車(chē)，假設(shè)是12月費(fèi)用你跨年才做費(fèi)用這個(gè)就不能到上年匯算清繳之前稅前扣除了

大蒜 追問(wèn)

2019-08-11 20:11

怎么先做費(fèi)用后補(bǔ)發(fā)票？請(qǐng)教下具體怎么做，分錄怎么做？還是自己做記錄嗎？沒(méi)做過(guò)這個(gè)。

maize老師 解答

2019-08-11 20:13

借xx費(fèi)用貸其他應(yīng)付款就可以，你實(shí)際費(fèi)用是之前發(fā)生的話(huà)

大蒜 追問(wèn)

2019-08-11 21:18

那發(fā)票回來(lái)的時(shí)候，做什么分錄？

大蒜 追問(wèn)

2019-08-11 21:22

不是，是付款那筆怎么做。已經(jīng)付款了。只是發(fā)票沒(méi)回來(lái)。借費(fèi)用貸銀行？以后對(duì)不了賬啊。借應(yīng)付貸銀行，費(fèi)用沒(méi)進(jìn)去。

maize老師 解答

2019-08-11 21:30

付款就做借其他應(yīng)付款 貸銀行，實(shí)際發(fā)生做的是借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 發(fā)票回來(lái)有差額就沖掉借xx費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 按發(fā)票做

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當(dāng)月能直接消費(fèi)了的可以。
2020-07-18 12:06:25
你好，是付款了暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票的意思？
2019-10-11 16:00:29
要是實(shí)際費(fèi)用發(fā)生是之前那你這個(gè)需要先做費(fèi)用后續(xù)補(bǔ)發(fā)票，要不你擠不上上年匯算清繳末班車(chē)，假設(shè)是12月費(fèi)用你跨年才做費(fèi)用這個(gè)就不能到上年匯算清繳之前稅前扣除了
2019-08-11 20:02:42
您好，如果是發(fā)票收不到就先暫時(shí)還是做在預(yù)付賬款里的。可以跟對(duì)方溝通，要求對(duì)方開(kāi)發(fā)票。只有多次催收以后，能得到對(duì)方確實(shí)不能開(kāi)發(fā)票的情況下，才能將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
2019-10-10 08:17:03
是的 付款 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 取得發(fā)票借；管理費(fèi)用等科目 貸；預(yù)付賬款
2017-09-08 09:08:44
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