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蝴蝶老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-12 20:15

你好，繳納社保，借管理費(fèi)用 單位部分 借其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸應(yīng)付職工薪酬 社保。借應(yīng)付職工薪酬社保 貸銀行存款 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行存款

小云朵海南 追問

2019-08-12 21:08

7月份1.計(jì)提社保
借：管理費(fèi)用-單位862.43
        其他應(yīng)收款-個(gè)人359.35
貸:應(yīng)付職工薪酬1221.78
7月份2.繳納社保
借:應(yīng)付職工薪酬1221.78
貸:銀行存款1221.78
7月份3、計(jì)提工作
借:管理費(fèi)用3000
貸:應(yīng)付職工薪酬3000
8月份4、發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬3000
貸:其他應(yīng)收款359.35
銀行存款2640.65
老師是這樣嗎？麻煩看一下

小云朵海南 追問

2019-08-12 21:26

老師這樣子是不是應(yīng)付職工薪酬多了？

小云朵海南 追問

2019-08-12 21:56

老師2中哪個(gè)對(duì)

蝴蝶老師 解答

2019-08-13 10:12

你好，第一種是對(duì)的，你理解的對(duì)，按照第二種重復(fù)算了

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你好，繳納社保，借管理費(fèi)用 單位部分 借其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸應(yīng)付職工薪酬 社保。借應(yīng)付職工薪酬社保 貸銀行存款 計(jì)提工資 借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行存款
2019-08-12 20:15:57
您好，發(fā)放工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-某某 繳納社保時(shí)，借：其他應(yīng)付款-某某 貸：社保類科目
2020-07-14 12:22:44
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-13 11:53:49
社保是扣你發(fā)放工資的那個(gè)月的嗎？
2016-10-10 11:58:25
工資和社保都計(jì)提： 借：費(fèi)用/成本 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資/社保 發(fā)放： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資/社保 貸：銀行存款 只是社保當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，期末無余額 工資則有余額
2021-04-13 16:41:48
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