會計學堂 追問

2019-08-13 10:31

我把它做到待抵扣里了

maize老師 解答

2019-08-13 10:32

那需要沖掉之前分錄，沒有認證這個應該是做待認證進項稅額才對

會計學堂 追問

2019-08-13 10:34

老師，就是我都申報納稅了，是不是開出去的發(fā)票也得紅沖回來

maize老師 解答

2019-08-13 10:36

是做賬有問題，你只需要現(xiàn)在做賬時候沖到之前分錄重新做做就可以

會計學堂 追問

2019-08-13 10:44

涉稅不用管嗎，這相當于6月已經(jīng)開出發(fā)票的貨，7月又重復開了一次發(fā)票出去

maize老師 解答

2019-08-13 10:54

你這個不是進項發(fā)票么，咋又是開出發(fā)票？開發(fā)票開2次？、不是做賬做錯？？？開錯發(fā)票就先開紅字發(fā)票沖掉多開發(fā)票，申報的時候沖掉你銷售額

會計學堂 追問

2019-08-13 11:26

我6月收到票，公司進項過大，公司想上稅就就把進項稅做到待抵扣，7月認證完發(fā)票卻忘了這張發(fā)票6月已入賬，所以又重復入賬了，而且還開了票，并且現(xiàn)在7月的納稅申報都已報完

maize老師 解答

2019-08-13 11:31

那就是分2個業(yè)務唄，開票就開票后續(xù)再說唄，先來說你這個重復做賬問題，你沖掉就可以 ，科目不變數(shù)字是負數(shù)

會計學堂 追問

2019-08-13 11:42

那就是分2個業(yè)務唄，開票就開票后續(xù)再說唄，這個什么意思；另一個你說的我明白了

maize老師 解答

2019-08-13 11:46

你開發(fā)票這個是不是多開發(fā)票，沒有多開發(fā)票那就不管這個，要是多開發(fā)票那就開紅字發(fā)票沖回銷售額