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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-08-13 17:26

你好，認證了就要做進項稅額填申報表里認證相符的這里，否則跨越就要作廢不能抵扣的，進項多的申報表里會留底的，而不是不抵扣不填申報表里去。估計你誤解了

徐阿富老師 解答

2019-08-13 17:27

否則跨月就要作廢不能抵扣的

笑點低的玉米 追問

2019-08-13 17:43

老師，我們已經在申報時候填到了認證相符那里，就是想問下記賬分錄時，是計入“應交稅費-進項稅-待抵扣進項稅額”還是“應交稅費-進項稅-認證相符的進項稅額”。同時抵扣時如何會計分錄。

徐阿富老師 解答

2019-08-13 18:13

你好，就做借應交稅費――應交增值稅――進項稅額，這樣就好。月末將這個進項稅額的余額做借應交稅費――應交增值稅――轉出未交增值稅  貸應交稅費――應交增值稅――進項稅額

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按下面這個圖去結轉就可以
2019-12-12 18:37:55
你好，如果這個是福利費不允許抵扣的，借管理費用，福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-12-30 15:14:47
您好 銷項稅進項稅月末結轉一般納稅人和小規(guī)模納稅人的分錄不一樣 小規(guī)模月末不要結轉 季度末不需要交稅的時候才要結轉 借：應交稅費——應交增值稅 貸：營業(yè)外收入 一般納稅人進項大于銷項 進項稅額留底 不需要賬務處理 留待下期繼續(xù)抵扣 銷項大于進項 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅
2019-07-03 11:09:19
借原材料等，應交稅費-進項稅 貸銀行存款，進項掛賬不用處理
2021-12-30 20:39:27
你好，借成本費用類科目帶進項稅額轉出，借方就是您原來用的那個科目不變
2020-08-12 10:10:28
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