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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-15 14:14

你好，是什么情況導(dǎo)致未交增值稅還有借方余額呢？這個(gè)通常只會(huì)在貸方有余額的

小米蟲(chóng) 追問(wèn)

2019-08-15 14:18

借方余額只有0.02元。

鄒老師 解答

2019-08-15 14:18

你好，那說(shuō)明是少做了結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄

小米蟲(chóng) 追問(wèn)

2019-08-15 14:24

那先在該怎么處理

鄒老師 解答

2019-08-15 14:24

你好，是少結(jié)轉(zhuǎn)了0.02的增值稅造成的嗎？

小米蟲(chóng) 追問(wèn)

2019-08-15 14:27

我也不知道啊。之前的會(huì)計(jì)說(shuō)是小數(shù)點(diǎn)四舍五入的問(wèn)題造成的

鄒老師 解答

2019-08-15 14:33

你好，不會(huì)因?yàn)樗纳嵛迦朐斐蛇@個(gè)差額的

小米蟲(chóng) 追問(wèn)

2019-08-15 14:37

那先在怎么處理

鄒老師 解答

2019-08-15 14:39

你好，需要查明原因，看是不是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅金額錯(cuò)誤了
如果是，就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)

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您好，不對(duì)的，應(yīng)該是借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額，15002.52，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅，15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好，之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄，應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2019-12-31 17:18:42
這個(gè)平時(shí)每個(gè)月做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，年末就不用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄了。
2019-05-10 10:42:01
您好，是的，增值稅是價(jià)外稅，本來(lái)就不會(huì)影響利潤(rùn)表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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