星辰 追問

2019-08-16 11:55

金額也不大，不改是不是也沒什么關系呢？我這一期做一個資產(chǎn)變動，修正為正確的折舊科目，這樣操作可以嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 11:58

沒有影響，如果金額不大，都是損益 類科目。

星辰 追問

2019-08-16 12:13

嗯。老師，如果真的要調(diào)，可否在折舊憑證中做一個沖銷，再調(diào)整為正確的科目。這樣修改后的憑證，能與固定資產(chǎn)模塊折舊相匹配嗎？總折舊額還是沒有變動。

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 12:23

如果是固定資產(chǎn)模塊兒自動 生成的，我不建議去調(diào)整，因為對你的財務報表除了利潤表管理費用和銷售費用 有影響，其他均不影響。
如果是你 自己的手做憑證，那么你要調(diào)整，也不影響累計折舊。
借：銷售費用
貸：管理費用

星辰 追問

2019-08-16 12:45

是固定資產(chǎn)模塊生成的。所以還是不動了。以后的期數(shù)改了就行了。

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 13:39

是的。不建議改動，比較麻煩。