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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-16 12:01

你好！你相當(dāng)于是轉(zhuǎn)租是嗎？
借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸管理費(fèi)用-房租 貸應(yīng)付賬款
然后借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款

小魔女 追問(wèn)

2019-08-16 12:06

是轉(zhuǎn)租，錢進(jìn)了老板的賬，經(jīng)理有考核任務(wù)要求沖減公司房租，我做不平

小魔女 追問(wèn)

2019-08-16 12:17

老師，看不太懂，您的分錄簡(jiǎn)化過(guò)后意思是不是終究都不平要掛在應(yīng)付上

宋生老師 解答

2019-08-16 13:46

你好！沒(méi)有，我上面的分錄最終都是平的。只是不知道你實(shí)際操作錢是去了哪里，如果你錢是去了老板哪里，那賬上應(yīng)該有個(gè)其他應(yīng)收款-老板

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