???鳳嬌????? 追問

2019-08-20 10:44

鄒老師 解答

2019-08-20 10:50

你好，需要知道具體是什么情況，才知道借方掛賬什么科目的

???鳳嬌????? 追問

2019-08-20 10:51

有的寫的是工資，有的寫的是往來款，但是報個稅的時候也沒有這個人。

鄒老師 解答

2019-08-20 11:00

你好，工資借方通過應付職工薪酬科目核算
寫的是往來款可以通過其他應收款核算

???鳳嬌????? 追問

2019-08-20 11:01

寫的工資，但是報稅的時候沒報這個人。往來款的我們直接做其他應付款，那后期怎么做平，還是得跟對方要票？

鄒老師 解答

2019-08-20 11:10

你好，這個是做其他應收款，而不是其他應付款
需要招對方收回這個款項，才可以做平其他應收款科目余額的

???鳳嬌????? 追問

2019-08-20 11:12

那寫的工資，但是沒有報個稅的怎么做？

鄒老師 解答

2019-08-20 11:18

你好，這個實際情況是屬于工資嗎？

???鳳嬌????? 追問

2019-08-20 11:19

是的，

鄒老師 解答

2019-08-20 11:20

你好，那借方就是通過應付職工薪酬科目核算的

???鳳嬌????? 追問

2019-08-20 11:21

個稅上沒這個人，就怕后期有問題

鄒老師 解答

2019-08-20 11:27

你好，那既然給發(fā)放了工資，就需要做個人所得稅申報才是的

???鳳嬌????? 追問

2019-08-20 11:28

就是沒辦，而且是之前的，問一下現在怎么把想帳做平

鄒老師 解答

2019-08-20 11:29

你好，需要補做之前個人所得稅申報，這樣就可以做平的