小米粒 追問

2019-08-20 14:21

今年調(diào)成過來就行？

小米粒 追問

2019-08-20 14:22

把之前的應(yīng)付賬款沖銷，重新做個(gè)應(yīng)收賬款？

黃老師-阿頂 解答

2019-08-20 14:22

你這個(gè)月就可以調(diào)整呀，越早越好

小米粒 追問

2019-08-20 14:23

是不是這樣做。借:應(yīng)付賬款貸:現(xiàn)金
用紅字

小米粒 追問

2019-08-20 14:23

然后借:應(yīng)收賬款
貸:現(xiàn)金

黃老師-阿頂 解答

2019-08-20 14:24

你以前的分錄是怎么做的，你發(fā)過來。

小米粒 追問

2019-08-20 14:25

還是找到之前的賬目改過來？

黃老師-阿頂 解答

2019-08-20 14:31

現(xiàn)在調(diào)整，調(diào)正確就好了。

小米粒 追問

2019-08-20 14:32

以前的，借:應(yīng)付賬款
貸:現(xiàn)金

黃老師-阿頂 解答

2019-08-20 20:15

現(xiàn)在直接這樣
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)付賬款

小米粒 追問

2019-08-21 07:54

好的，我根據(jù)老師說的做。我還有一個(gè)問題，就是去年三季度多填了收入，四季度我又把多交收入沖出來了，然后稅局讓先補(bǔ)交四季度少繳納的稅款3000然后再把三季度稅款3000退還賬戶，總得稅款總數(shù)一樣不變，但是產(chǎn)生了400滯納金，如何做會(huì)計(jì)分錄

黃老師-阿頂 解答

2019-08-21 07:58

3季度你多填收入沒有繳稅嗎？

小米粒 追問

2019-08-21 08:01

比如3季度應(yīng)該是100萬，我填了110萬。四季度應(yīng)該是90萬，我把三季度多交的10萬扣出來填了80，所以三季度多交四季度少交，稅局先讓把四季度少交的補(bǔ)上再把三季度多交的退還

黃老師-阿頂 解答

2019-08-21 10:47

你給稅局的溝通一下，不用這么麻煩呀。我3季度已經(jīng)提前繳了

小米粒 追問

2019-08-21 13:47

現(xiàn)在都辦完了，我只是問會(huì)計(jì)分錄怎么做？總得稅款是不多不少，就是產(chǎn)生了滯納金

黃老師-阿頂 解答

2019-08-21 13:49

借：營業(yè)外支出
貸：銀行存款