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我司將庫(kù)存商品送給客戶(hù)，成本80，售價(jià)100。應(yīng)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？視同銷(xiāo)售要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么？填寫(xiě)增值稅申報(bào)表，贈(zèng)送產(chǎn)生的增值稅應(yīng)填寫(xiě)在哪里？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-21 14:12

借銷(xiāo)售費(fèi)用貸庫(kù)存商品80“銷(xiāo)項(xiàng)100*13%
未開(kāi)具發(fā)票一欄

秋意濃追問(wèn)

2019-08-21 14:23

老師，未開(kāi)具發(fā)票收入欄填入100么？這樣就會(huì)導(dǎo)致報(bào)表的收入和增值稅申報(bào)表收入不一樣了啊

郭老師解答

2019-08-21 14:33

是的，可以不一致的，

秋意濃追問(wèn)

2019-08-21 14:44

那這個(gè)不一致后期我需要在報(bào)表上調(diào)整或者在增值稅申報(bào)表批注嗎？

郭老師解答

2019-08-21 14:47

所得稅匯算清繳需要視同銷(xiāo)售的

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