稅率開錯，購方抵扣了，不配合開具紅字發(fā)票怎么辦

答： 你好，這個只能是與對方溝通，讓對方配合協(xié)助開具負(fù)數(shù)發(fā)票了

我是銷售方，6月給對方發(fā)票16%稅率開錯，對方已抵扣，7月已開具紅字發(fā)票，同時開具13%稅率發(fā)票，請問我如何處理賬務(wù)

答： 您好，學(xué)員，您司就把上月分錄沖紅，然后按照13%稅率重做一筆正確分錄即可。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，那就是我方稅率開錯了，對方是可以先抵扣的，對方抵扣了之后開信息表，我方再開紅字發(fā)票，是嗎

答： 是的，你的理解是對的。