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老師：本月銷項稅：2572.82元進項稅：3457.5元，報稅時進項票剩下一張1282.76元沒有進行勾選（留待下月抵扣使用）本月增值申報：398.08元。請問沒有進行勾選的法票需要做入本月會計報銷中嗎？請問會計分錄如何做？會計分錄明明將1282.76預留到下月，本月銷-進后，應交增398.08元，另外加其他稅費44.6元。但為什么各科目明細中《應交稅》余額是840.08元，這數(shù)如何計算出來，不明？

老師：本月銷項稅：2572.82元進項稅：3457.5元，報稅時進項票剩下一張1282.76元沒有進行勾選（留待下月抵扣使用）本月增值申報：398.08元。請問沒有進行勾選的法票需要做入本月會計報銷中嗎？請問會計分錄如何做？
會計分錄明明將1282.76預留到下月，本月銷-進后，應交增398.08元，另外加其他稅費44.6元。但為什么各科目明細中《應交稅》余額是840.08元，這數(shù)如何計算出來，不明？

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小祝老師

職稱：初級會計師,中級會計師,經濟師

2019-08-22 14:54

你好，1282.76-（2572.82-3457.5+1282.76）-44.6=840.08就是這樣來的，發(fā)票如果沒有認證，你可以暫時不入賬，等發(fā)票認證后你再正常入賬，這樣賬務處理與申報表就會一致。

華女追問

2019-08-22 15:03

但是銀行己付款.如果不入帳，那樣銀行余額對不

小祝老師解答

2019-08-22 15:20

恩，那你可以先入賬也沒關系的，你只要記住下個月一定要認證就可以了，這個沒有什么問題的，不要太過于糾結。

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