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老師：本月銷項(xiàng)稅：2572.82元進(jìn)項(xiàng)稅：3457.5元，報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)票剩下一張1282.76元沒有進(jìn)行勾選（留待下月抵扣使用）本月增值申報(bào)：398.08元。請(qǐng)問沒有進(jìn)行勾選的法票需要做入本月會(huì)計(jì)報(bào)銷中嗎？請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何做？會(huì)計(jì)分錄明明將1282.76預(yù)留到下月，本月銷-進(jìn)后，應(yīng)交增398.08元，另外加其他稅費(fèi)44.6元。但為什么各科目明細(xì)中《應(yīng)交稅》余額是840.08元，這數(shù)如何計(jì)算出來，不明？

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小祝老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-22 14:54

你好，1282.76-（2572.82-3457.5+1282.76）-44.6=840.08就是這樣來的，發(fā)票如果沒有認(rèn)證，你可以暫時(shí)不入賬，等發(fā)票認(rèn)證后你再正常入賬，這樣賬務(wù)處理與申報(bào)表就會(huì)一致。

華女追問

2019-08-22 15:03

但是銀行己付款.如果不入帳，那樣銀行余額對(duì)不

小祝老師解答

2019-08-22 15:20

恩，那你可以先入賬也沒關(guān)系的，你只要記住下個(gè)月一定要認(rèn)證就可以了，這個(gè)沒有什么問題的，不要太過于糾結(jié)。

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