懦弱的自行車 追問

2019-08-23 12:14

城建  附加 不用交了嗎？

懦弱的自行車 追問

2019-08-23 12:15

還有后面幾道題老師

文老師 解答

2019-08-23 12:16

第二個季度合計超過30萬，免稅貨物的不需要交，其他(6+23)需要交增值稅，就是29/(1+3%)*3%

文老師 解答

2019-08-23 12:22

第三個，A公司的銷項稅額是30/(1+13%)*13%，進項稅額是(5+10)/(1+13%)*13%
簡易計稅的應交增值稅是10/(1+5%)*5%
銷項金額和稅額填附表一對應的13%的欄次里面，簡易計稅的填在簡易計稅5%對應的欄次里面，進項稅額填在附表二的本期認證且本期申報抵扣的稅額里面

懦弱的自行車 追問

2019-08-23 12:25

老師 就只有一個增值稅要交是嘛 別的都不用交嗎？ 還有一道題老師

文老師 解答

2019-08-23 12:34

您詳細看下這個表，

文老師 解答

2019-08-23 12:34

看到的就只有三個圖片

懦弱的自行車 追問

2019-08-23 12:54

文老師 解答

2019-08-23 12:57

開具普票的6萬，正常按13%計算銷項稅額，6/(1+13%)*13%，進項稅額是5/(1+13%)*13%，填表方式是一樣的