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小米蟲
于2019-08-24 17:56 發(fā)布 ??1310次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-24 17:56
你好,對(duì)方要給你開發(fā)票作為你們的成本費(fèi)用
小米蟲 追問
2019-08-24 17:58
具體這個(gè)分錄該怎么做
佟老師 解答
2019-08-24 18:00
你收到借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅額收到發(fā)票借:工程施工-材料,人工,設(shè)備貸:銀行存款
2019-08-24 18:36
退款的時(shí)候呢
2019-08-24 18:43
收到發(fā)票,這個(gè)就是你退款的時(shí)候借:工程施工-材料,人工,設(shè)備貸:銀行存款
2019-08-24 18:52
收到掛靠方的發(fā)票:借:工程施工-人工、材料等 貸:其他應(yīng)付款吧?
2019-08-24 19:22
你這個(gè)處理是未付款,我這個(gè)是付款的分錄,如果你收到發(fā)票不直接付款就是你這樣寫分錄,
2019-08-24 19:38
老師,我們開票10萬,收掛靠方兩萬,8萬匯給掛靠方。掛靠方有可能只拿到6萬的成本票給我方,這6萬也是要過賬的
2019-08-25 08:17
那你差的這個(gè)2萬怎么處理
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佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2019-08-24 17:58
佟老師 解答
2019-08-24 18:00
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佟老師 解答
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