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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-24 17:56

你好,對(duì)方要給你開發(fā)票作為你們的成本費(fèi)用

小米蟲 追問

2019-08-24 17:58

具體這個(gè)分錄該怎么做

佟老師 解答

2019-08-24 18:00

你收到
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
銷項(xiàng)稅額
收到發(fā)票
借:工程施工-材料,人工,設(shè)備
貸:銀行存款

小米蟲 追問

2019-08-24 18:36

退款的時(shí)候呢

佟老師 解答

2019-08-24 18:43

收到發(fā)票,這個(gè)就是你退款的時(shí)候
借:工程施工-材料,人工,設(shè)備
貸:銀行存款

小米蟲 追問

2019-08-24 18:52

收到掛靠方的發(fā)票:借:工程施工-人工、材料等  貸:其他應(yīng)付款吧?

佟老師 解答

2019-08-24 19:22

你這個(gè)處理是未付款,我這個(gè)是付款的分錄,如果你收到發(fā)票不直接付款就是你這樣寫分錄,

小米蟲 追問

2019-08-24 19:38

老師,我們開票10萬,收掛靠方兩萬,8萬匯給掛靠方。掛靠方有可能只拿到6萬的成本票給我方,這6萬也是要過賬的

佟老師 解答

2019-08-25 08:17

那你差的這個(gè)2萬怎么處理

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