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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-08-26 17:47

你好，如果有發(fā)生相應(yīng)支出，沒有取得發(fā)票，是可以做暫估處理的

糟糕的裙子 追問

2019-08-26 17:50

老師，您好！2018年暫估成本的時(shí)候分錄做了;借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：應(yīng)付賬款    到了2019年一月收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬？

糟糕的裙子 追問

2019-08-26 17:52

我們是小規(guī)模，收到發(fā)票開的內(nèi)容是：信息服務(wù)費(fèi)。

鄒老師 解答

2019-08-26 17:57

你好
紅沖，借；應(yīng)付賬款——暫估，貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
然后根據(jù)發(fā)票
借；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本，貸；應(yīng)付賬款等科目

糟糕的裙子 追問

2019-08-26 18:02

知道了。謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-26 18:03

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好！這個(gè)是按人工和材料等花費(fèi)來結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-08-01 11:52:43
尊敬的學(xué)員您好！這個(gè)還是需要根據(jù)企業(yè)本身實(shí)際情況來制定，看是銷售額還是利潤為基數(shù)計(jì)算。你參考一下圖片哈。 至于如何確定提成，也可以根據(jù)公司規(guī)定，比如財(cái)務(wù)制度。
2023-06-08 23:59:51
你好；? ?主要是什么方面的服務(wù)業(yè) ；才好判斷的??
2023-09-04 15:49:19
你好，服務(wù)業(yè)的成本主要是相關(guān)服務(wù)人員的工資
2020-10-19 16:14:29
你好，如果有發(fā)生相應(yīng)支出，沒有取得發(fā)票，是可以做暫估處理的
2019-08-26 17:47:48
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