上月開出的發(fā)票對方未抵扣要求作廢。我們怎么處理

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-08-27 09:27

您好
收回給對方的發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián) 在開票系統(tǒng)里面申請紅字發(fā)票信息表然后開具紅字發(fā)票

夏爽追問

2019-08-27 09:28

是不是對方要是抵扣了需要他們開紅字申請單

bamboo老師解答

2019-08-27 09:31

如果對方要是抵扣了需要他們開紅字申請單對的

夏爽追問

2019-08-27 09:31

是不是現(xiàn)在開申請單不用去稅局了。自己申請自己審核就行了

bamboo老師解答

2019-08-27 09:32

現(xiàn)在開申請單不用去稅局自己申請上傳稅務審核通過然后根據(jù)編碼開具紅字發(fā)票

精選問題

老師，上次說的，就是對方給我們開的發(fā)票，有幾張作廢問

借：原材料等負數(shù) 貸：應付賬款負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉出正數(shù) 答
老師您好，發(fā)票開具的金額是43950.04，合同單價能開4 問

能，合同單價能開4395嗎，數(shù)量是10套答
個體營業(yè)執(zhí)照注銷了，想恢復問

你好，這個你要找工商局，正常是恢復不了。你是因為什么原因要恢復答
老師，算資本成本，算內(nèi)含收益率，都是構建流出現(xiàn)＝流入問

你好，是的，就是這樣子理解。答
公司分立的時候劃轉的資產(chǎn)按公允價值入賬，那么折問

你好，這個沒有發(fā)票的話，是會要求調(diào)整的。答

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