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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-27 11:00

你好，認(rèn)證后
借：應(yīng)交稅金-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅金-增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

干凈的豆芽 追問(wèn)

2019-08-27 11:01

我們是5五份變成一般納稅人的，那發(fā)票的認(rèn)證期限是360天，那我是不是在這360天內(nèi)，想什么時(shí)候認(rèn)證就什么時(shí)候認(rèn)證呢？

月月老師 解答

2019-08-27 11:07

你好，360天內(nèi)認(rèn)證就可以。

干凈的豆芽 追問(wèn)

2019-08-27 11:09

那這個(gè)書(shū)上說(shuō)的當(dāng)期到底是一個(gè)月呢，還是一個(gè)季度還是一年呢？

月月老師 解答

2019-08-27 11:15

你好，當(dāng)期一般是的一個(gè)月。要看報(bào)稅期，小規(guī)模季度報(bào)說(shuō)可以是季度。

干凈的豆芽 追問(wèn)

2019-08-27 12:07

那這個(gè)月我們沒(méi)有銷項(xiàng)稅，全是進(jìn)項(xiàng)稅，如果開(kāi)票的話，那需要繳稅嗎？

月月老師 解答

2019-08-27 12:10

你好，如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，是需要繳納增值稅的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
應(yīng)交稅金=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2022-03-16 19:09:02
你這里的進(jìn)項(xiàng)稅就是你發(fā)票上的稅額6720的 16%這稅率現(xiàn)在已經(jīng)變更 為13%了
2020-04-25 21:47:28
這個(gè)指的是全部抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，你申報(bào)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅，次月申報(bào)抵扣做借未交增值稅 貸其他收益或者是營(yíng)業(yè)外收入
2019-11-12 10:01:35
購(gòu)貨的 借庫(kù)存商品貸待認(rèn)證
2019-10-18 10:07:49
你好，認(rèn)證后 借：應(yīng)交稅金-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅金-增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
2019-08-27 11:00:11
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