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送心意

月月老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-08-27 11:00

你好，認(rèn)證后
借：應(yīng)交稅金-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅金-增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

干凈的豆芽 追問

2019-08-27 11:01

我們是5五份變成一般納稅人的，那發(fā)票的認(rèn)證期限是360天，那我是不是在這360天內(nèi)，想什么時候認(rèn)證就什么時候認(rèn)證呢？

月月老師 解答

2019-08-27 11:07

你好，360天內(nèi)認(rèn)證就可以。

干凈的豆芽 追問

2019-08-27 11:09

那這個書上說的當(dāng)期到底是一個月呢，還是一個季度還是一年呢？

月月老師 解答

2019-08-27 11:15

你好，當(dāng)期一般是的一個月。要看報稅期，小規(guī)模季度報說可以是季度。

干凈的豆芽 追問

2019-08-27 12:07

那這個月我們沒有銷項(xiàng)稅，全是進(jìn)項(xiàng)稅，如果開票的話，那需要繳稅嗎？

月月老師 解答

2019-08-27 12:10

你好，如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，是需要繳納增值稅的。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 是進(jìn)項(xiàng)就記在借方的
2022-02-26 00:49:18
你好，因?yàn)閳蟊砉饺?shù)是默認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)為貸方金額的
2019-02-13 17:04:20
不用結(jié)轉(zhuǎn)這個認(rèn)證才需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-14 15:04:43
你好，不正常的，是不是繳納了沒有計(jì)提
2017-05-02 13:16:42
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-04-12 13:00:01
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