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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-29 09:01

你好,增值稅這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 等科目    , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
是季度結(jié)束次月申報(bào)繳納,而不是當(dāng)月繳納
如果是去稅局代開專用發(fā)票,是當(dāng)時(shí)繳納的

秋芬 追問(wèn)

2019-08-29 10:29

老師,我是小白,我這個(gè)月的增值稅要計(jì)提嗎?

鄒老師 解答

2019-08-29 10:34

你好,增值稅這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這個(gè)就是小規(guī)模增值稅的分錄

秋芬 追問(wèn)

2019-08-29 10:52

繳納時(shí)的分錄呢?

鄒老師 解答

2019-08-29 11:01

你好,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款

秋芬 追問(wèn)

2019-08-29 19:26

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-29 19:28

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,小規(guī)模,不需要計(jì)提增值稅。 小規(guī)模納稅人增值稅處理 借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 交納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:銀行存款
2020-12-03 14:32:42
你好 是沒(méi)記收入嗎? 不然不用計(jì)提 增值稅的??
2022-02-24 09:45:15
你好,增值稅不需要計(jì)提,記賬的時(shí)候就會(huì)有增值稅科目。
2019-01-08 14:23:50
你好,是的 季度末計(jì)提
2020-02-16 09:53:51
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn),不是計(jì)提。 是按季度進(jìn)行的。
2018-07-25 17:40:43
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