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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-02-26 16:52

承上
（化妝品消費(fèi)稅稅率30%）
計算： 
（1）甲公司提貨時由乙代收代繳的消費(fèi)稅；
 （2）當(dāng)月甲公司的進(jìn)項稅
 （3）當(dāng)月甲公司應(yīng)繳納的增值稅； 
（4）當(dāng)月甲公司應(yīng)繳納的消費(fèi)稅

霏霏的小號 追問

2016-02-27 10:51

我的q2458095374，已加

霏霏的小號 追問

2016-02-27 12:07

老師沒有加我

鄒老師 解答

2016-02-26 16:44

請問你想問的問題具體是？
個人建議有問題一個一個問，謝謝

鄒老師 解答

2016-02-26 17:01

你可以加我QQ，1076199025，我可以給你回復(fù)

鄒老師 解答

2016-02-27 21:34

不好意思，有點忙，我在QQ給你回復(fù)

鄒老師 解答

2016-02-27 22:06

（1） 甲公司提貨時由乙代收代繳的消費(fèi)稅=(10000+20000+8000)/(1-30%)*30%
（2） 當(dāng)月甲公司的進(jìn)項稅=1700+3400+8000*17%
（3） 銷項稅額=100000/1.17*17%
（3）應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額=100000/1.17*17%-（1700+3400+8000*17%）
（4）當(dāng)月甲公司應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=100000/1.17*30%-(10000+20000+8000)/(1-30%)*30%

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銷售貨物開具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票計算銷項稅有區(qū)別嗎？ 沒有
2020-07-13 21:46:19
同學(xué)你好，稅法上的規(guī)定。
2019-11-25 19:54:32
可以的，但小規(guī)模納稅人不能抵扣，你可以開具普通發(fā)票給他
2014-09-22 13:13:16
你好，你想問的問題具體是？
2019-05-07 20:53:36
您好！ 一般納稅人銷售開票就是增值稅專用發(fā)票。
2015-10-16 16:54:04
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