maize老師 解答

2019-08-29 11:21

丟失這個(gè)發(fā)票你聯(lián)系不上做丟失處理這個(gè)就不認(rèn)證不處理，

辛勤的小兔子 追問

2019-08-29 11:24

那住宿費(fèi)怎么辦？還能做費(fèi)用嗎？丟失的發(fā)票不認(rèn)證不處理形成滯留票稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查？

maize老師 解答

2019-08-29 11:24

借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款   丟失的發(fā)票不認(rèn)證不處理形成滯留票稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查？和主營(yíng)不是直接相關(guān)金額不大不要緊

辛勤的小兔子 追問

2019-08-29 11:29

住宿費(fèi)怎么寫？借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)970.87以前年度損益調(diào)整-進(jìn)項(xiàng)稅29.13貸其他應(yīng)付款1000  嗎？

maize老師 解答

2019-08-29 11:33

親我上面寫了借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款   借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

辛勤的小兔子 追問

2019-08-29 11:36

這個(gè)分錄只是把進(jìn)項(xiàng)稅顯示出來了，那住宿費(fèi)怎么體現(xiàn)？

maize老師 解答

2019-08-29 11:43

以前年度損益調(diào)整 這個(gè)我寫啊，這個(gè)以前年度的啊

maize老師 解答

2019-08-29 11:44

以前年度這個(gè)所得稅不能稅前扣除

辛勤的小兔子 追問

2019-08-29 11:46

這張1000元的專用發(fā)票你能給我寫個(gè)完整的分錄嗎？我沒弄明白

maize老師 解答

2019-08-29 11:53

借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款 借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 這個(gè)就是完整的分錄啊，你這個(gè)不能做費(fèi)用，這個(gè)是以前年度費(fèi)用

辛勤的小兔子 追問

2019-08-29 11:58

那就是住宿費(fèi)不用管了？不能做費(fèi)用只算增值稅就完了？借:以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅額 29.13貸其他應(yīng)付款29.13 借未分配利潤(rùn) 29.13貸以前年度損益調(diào)整 29.13？

maize老師 解答

2019-08-29 11:59

你不含稅金額多少，稅額多少

辛勤的小兔子 追問

2019-08-29 12:01

是一張住宿費(fèi)的專用發(fā)票，價(jià)970.87稅29.13價(jià)稅合計(jì)1000

maize老師 解答

2019-08-29 12:02

借以前年度損益調(diào)整970.87 進(jìn)項(xiàng)稅額 29.13貸其他應(yīng)付款1000 借未分配利潤(rùn)970.87 貸以前年度損益調(diào)整 970.87

辛勤的小兔子 追問

2019-08-29 14:33

那這個(gè)費(fèi)用是不是要進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào)？

maize老師 解答

2019-08-29 14:48

不需要，你這個(gè)之前沒有入賬不能參與匯算清繳計(jì)算