請問老師，我們公司和勞務(wù)公司合作，他們提供勞務(wù)派遣人員，我們每月支付勞務(wù)工資。這個(gè)月我計(jì)提了勞務(wù)工資，也轉(zhuǎn)賬了。后來才知道這個(gè)月的工資要少些（社保調(diào)整）。他們本月發(fā)票已開，下月把多轉(zhuǎn)的錢退回我們賬上。請問我該怎么做賬務(wù)處理呢？現(xiàn)在的情況就是發(fā)票和支付金額對不上

吳少琴老師

職稱：會計(jì)師

2019-08-29 11:27

發(fā)票金額有多開的紅字沖減就可以了

桃花花  追問

2019-08-29 11:30

不是多開，對方的發(fā)票是開的正確的金額，是我們錢支付多了，這種怎么處理呢？

吳少琴老師解答

2019-08-29 11:34

支付多了，要求對方退款

桃花花  追問

2019-08-29 11:47

對方要退款，在下個(gè)月退款?，F(xiàn)在的問題是，我做的賬和發(fā)票金額對不上，賬上錢金額多些，發(fā)票金額少些

吳少琴老師解答

2019-08-29 11:50

多付的款掛在預(yù)付賬款

桃花花  追問

2019-08-29 11:51

但是我這個(gè)月已經(jīng)扎帳了報(bào)表也出了，只有在下個(gè)月操作，請問老師該怎么處理呢？

吳少琴老師解答

2019-08-29 12:00

那你不這么掛怎么處理

桃花花  追問

2019-08-29 12:02

可以下個(gè)月再掛嗎？

吳少琴老師解答

2019-08-29 15:23

你這個(gè)月的賬務(wù)平嗎，你現(xiàn)在怎么做的

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