會堂計 追問

2019-08-29 21:08

就是說在利潤分配的二級明細(xì)里有一個提取法定盈余公積的科目，然后在盈余公積的二級明細(xì)里又有一個法定盈余公積的科目，是這樣嗎

玲子 解答

2019-08-29 21:09

是的，任意盈余公積就是把法定的改下

會堂計 追問

2019-08-29 21:11

如圖解答的是不是不夠完整？這個要分兩個步驟來做，她只做了提取的分錄，而沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

玲子 解答

2019-08-29 21:21

你好，是的，再做步結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

會堂計 追問

2019-08-29 21:26

你好老師，如圖的問題兩步合成一步可以嗎？
如下：
借 利潤分配-未分配利潤
貸 盈余公積-法定盈余公積

玲子 解答

2019-08-29 21:27

你好，貸方?jīng)_的是利潤分配-提取***

會堂計 追問

2019-08-29 21:27

沒太懂，麻煩詳細(xì)解釋一下

玲子 解答

2019-08-29 21:28

你好，貸方?jīng)_的是利潤分配-提取法定/任意盈余公積，借方是對的