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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-08-29 22:20

您好，差額是扣的什么，一般情況下是扣的個人承擔(dān)的社保，公積金還有個人所得稅借應(yīng)付職工薪酬-工資19.4萬貸其他應(yīng)收款-個人社保、個人公積金應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅銀行存款18.80萬

LY。 追問

2019-08-30 10:37

不是社保公積金這些，可以用其他方法做平嗎

文老師 解答

2019-08-30 12:07

那您具體是扣的什么款

LY。 追問

2019-08-30 12:10

是這個樣子的，我們開票100萬，稅率3，我們按3%做工資表，就是計提97萬，我們收取客戶6個點，，退給客戶94萬，怎樣把那個3個點的金額做平

文老師 解答

2019-08-30 19:31

扣點的不應(yīng)該在外帳里面體現(xiàn)

LY。 追問

2019-08-30 20:23

那應(yīng)該如何做呢

文老師 解答

2019-08-30 20:30

外賬的就按開票的金額做賬的

LY。 追問

2019-08-30 20:32

那就是借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入97萬，稅3萬。但是計提工資是97萬，我們返給客戶是94萬。后面的怎么操作呢

文老師 解答

2019-08-30 20:41

您的收入是97萬，您的成本不應(yīng)該和收入一樣，你可以就按94計提

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您好，請參考， 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金。
2019-07-20 15:19:43
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-08 09:40:21
你好，借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2019-01-21 12:06:29
你好！少了就補充計提，多了就沖減多計提的部分。
2018-08-21 11:10:29
是的
2016-05-11 16:23:21
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