萍水相逢 追問

2019-08-30 10:48

月未怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

莊老師 解答

2019-08-30 11:00

你好，上面月末這樣結(jié)轉(zhuǎn)，

萍水相逢 追問

2019-08-30 11:03

那稅已經(jīng)預(yù)交了。放到未交增值稅。還要交稅啊。我是借：應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。貸：銀行存款。

莊老師 解答

2019-08-30 11:48

你好是的，這個是預(yù)交時，借：應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。貸：銀行存款。月未結(jié)轉(zhuǎn)，，借應(yīng)交稅費－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費－－預(yù)交增值稅

萍水相逢 追問

2019-08-30 14:43

老師，我單位是小規(guī)模納稅人，代交稅是一般納稅人，有外經(jīng)經(jīng)預(yù)交稅，我小規(guī)模也象老師中午那樣記帳嗎？

莊老師 解答

2019-08-30 15:36

你好，小不規(guī)模不用這樣，直接預(yù)交時，借應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅，貸銀行存款，

萍水相逢 追問

2019-08-30 17:02

月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

莊老師 解答

2019-08-30 17:12

你好，不用，應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅借貸方自然對抵，

萍水相逢 追問

2019-08-30 17:34

謝謝老師！

萍水相逢 追問

2019-08-30 17:37

不好意思老師，剛修改分錄，應(yīng)交增值稅不是明細科目，不可用。怎么辦呢？

莊老師 解答

2019-08-30 17:39

應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅，這個是沒問題的，

萍水相逢 追問

2019-08-30 17:40

可財務(wù)軟件不認可。

莊老師 解答

2019-08-30 17:44

你好，不會的，這個軟件里面都有自帶一些常用的科目，聯(lián)系對方軟件人員，