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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-30 11:22

這個(gè)也是需要計(jì)提計(jì)入成本中的。
借：工程施工——合同成本——直接人工
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

月白_朵朵 追問

2019-08-30 11:24

當(dāng)月月底這么做分錄計(jì)提，什么時(shí)候發(fā)放沖掉嗎？因?yàn)橛袝r(shí)候好幾個(gè)月才發(fā)，要怎么做？

江老師 解答

2019-08-30 11:26

下月發(fā)放時(shí)，如果是數(shù)據(jù)一致，就是不用沖銷，數(shù)據(jù)不一致就是調(diào)賬處理

月白_朵朵 追問

2019-08-30 11:26

怎么做分錄？

江老師 解答

2019-08-30 11:29

可以沖銷上月的計(jì)提分錄，再按實(shí)際的金額進(jìn)行計(jì)提。

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相關(guān)問題討論
這個(gè)也是需要計(jì)提計(jì)入成本中的。 借：工程施工——合同成本——直接人工 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2019-08-30 11:22:17
你好 沒有計(jì)提部分補(bǔ)計(jì)提就可以了
2019-11-09 15:15:12
您好 5月8日發(fā)4月工資23000元 借：管理費(fèi)用——工資 23000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 23000 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 23000 貸：銀行存款等 23000 5月21號(hào)辦完后交納4月和5月養(yǎng)老保險(xiǎn)等8000元（公司5000/個(gè)人3000） 借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 5000 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 5000 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 3000 貸：銀行存款等 8000 6月6號(hào)發(fā)5月工資21000 借：管理費(fèi)用——工資 24000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 24000 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 24000 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 3000 銀行存款等 21000 6月12號(hào)又交了6月的養(yǎng)老保險(xiǎn)4000 借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 2500 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 2500 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 2500 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)社保費(fèi) 1500 銀行存款 4000
2019-06-14 12:38:47
你好 7月交了7月保險(xiǎn)，借：管理費(fèi)用等科目，其他應(yīng)收款，貸：銀行存款? 7月發(fā)6月工資，借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款
2021-07-21 15:44:29
你好，這個(gè)月補(bǔ)上計(jì)提的分錄。
2022-02-14 16:55:29
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