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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-08-30 14:17

您好
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
然后申報的時候填附表二 做進項稅額轉(zhuǎn)出處理

敏敏 追問

2019-08-30 14:19

對方要給我們開負數(shù)發(fā)票嗎

bamboo老師 解答

2019-08-30 14:20

對方已經(jīng)作廢了 不開負數(shù)發(fā)票了

敏敏 追問

2019-08-30 14:21

我們只需要做個進項轉(zhuǎn)出，再做下這筆分錄就行了？

bamboo老師 解答

2019-08-30 14:22

是的 只需要做個進項轉(zhuǎn)出，再做下這筆分錄就行

敏敏 追問

2019-08-30 14:22

好的  謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-08-30 14:24

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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借應(yīng)付賬款貸庫存商品，進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品，進項貸應(yīng)付賬款
2019-10-28 14:16:15
您好，你需要在申報的時候進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2019-08-30 14:28:04
您好 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 然后申報的時候填附表二 做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2019-08-30 14:17:57
你好，是發(fā)票今后也不會認證抵扣，還是暫時不認證，今后會認證抵扣呢
2019-12-31 16:07:47
你好，可以的，可以這么做的。
2021-12-29 08:54:12
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