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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-30 17:55

你好,你單位是建筑施工企業(yè)?

努力學(xué)習的人兒 追問

2019-08-30 17:55

是的,但是沒有用于項目。只是買回來,怎么寫分錄

鄒老師 解答

2019-08-30 17:56

你好,可以先計入低值易耗品,領(lǐng)用計入工程施工——間接費用核算

努力學(xué)習的人兒 追問

2019-08-30 17:57

老師,我想問一下,我應(yīng)付職工薪酬-社保下面的明細科目,余額有的在借方,有的在貸方怎么回事啊

鄒老師 解答

2019-08-30 17:59

你好,正常情況是在貸方,表示計提沒有支付的金額
在借方通常是忘記了計提分錄

努力學(xué)習的人兒 追問

2019-08-30 18:01

這個有事沒?之前有兩個月確實沒有計提

努力學(xué)習的人兒 追問

2019-08-30 18:01

需不需要補提?

努力學(xué)習的人兒 追問

2019-08-30 18:02

我一般是當月計提,當月繳納,

鄒老師 解答

2019-08-30 18:02

你好,如果是之前沒有計提,需要補計提的

努力學(xué)習的人兒 追問

2019-08-30 18:37

老師,我做的是計提,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬(單位和員工共同部分),繳納時候是借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款  我這樣是不是不對?

鄒老師 解答

2019-08-30 18:38

你好,第一筆分錄計提金額只是單位部分,個人部分體現(xiàn)在計提的工資里面的

努力學(xué)習的人兒 追問

2019-08-30 18:39

啊。。我1-8月全做錯了,我應(yīng)該怎么辦啊。。

鄒老師 解答

2019-08-30 18:40

你好,可以把錯誤的沖銷,然后做一筆正確的

努力學(xué)習的人兒 追問

2019-08-30 18:44

怎么沖?怎么做???老師可以幫我寫分錄么?我暈了。
我計提是借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬(單位和個人部分社保)
繳納是借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
計提工資是借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬(包括其他應(yīng)收款社保)
發(fā)工資是借應(yīng)付職工薪酬薪酬 貸其他應(yīng)收款 銀行存款
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改?把多提的應(yīng)付職工薪酬社保沖掉?

鄒老師 解答

2019-08-30 19:17

你好,只需要把多計提個人部分社保沖銷就對了
借;應(yīng)付職工薪酬(個人部分社保金額),貸;管理費用

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你好,手工做賬的思路:根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的原始單據(jù)做記賬憑證,根據(jù)憑證登記賬簿,然后出具報表 比如取得收入,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2020-06-23 22:06:40
沒有數(shù)據(jù),咋編,厲害
2017-07-10 14:43:08
你好,電算化不用記賬,憑證做了就可以查明細賬,審核通過了就可以產(chǎn)生財務(wù)報表,這是最直觀的區(qū)別
2018-10-30 19:24:52
你好,需要票據(jù)粘貼單,費用報銷單,記賬憑證,賬簿等
2018-09-28 15:51:23
正常做場,但是要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2015-12-28 10:31:07
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