點(diǎn)、 追問

2019-08-30 18:32

老師，不用出什么證明吧？

鄒老師 解答

2019-08-30 18:33

你好，有對(duì)方這個(gè)過世證明就可以確認(rèn)壞賬的

點(diǎn)、 追問

2019-08-30 18:39

老師，舉一反三，那如果是公司借個(gè)人款，對(duì)方過世了呢，但是之前這筆賬掛在“其他應(yīng)收款的貸方” 這個(gè)怎么做呢

鄒老師 解答

2019-08-30 18:40

你好，如果這個(gè)款項(xiàng)不需要支付了
借；其他應(yīng)收款，貸；其他應(yīng)付款
借；其他應(yīng)付款，貸；營(yíng)業(yè)外收入

點(diǎn)、 追問

2019-08-30 18:42

老師，這樣要交稅嗎？

鄒老師 解答

2019-08-30 18:43

你好，如果計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入形成了利潤(rùn)，就需要繳納企業(yè)所得稅的

點(diǎn)、 追問

2019-08-31 10:41

老師，這樣把這筆款做收入，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

鄒老師 解答

2019-08-31 10:45

你好，確實(shí)不需要支付了做營(yíng)業(yè)外收入處理，計(jì)入利潤(rùn)總額核算這個(gè)是沒有風(fēng)險(xiǎn)的

點(diǎn)、 追問

2019-08-31 10:58

老師，1.向A公司貸款實(shí)際已還清，但是賬上顯示還貸款還多了，余額在短期借款的借方，2.有另一家的貸款金額實(shí)際沒有還清，但是賬上還款金額對(duì)不上，少了   這樣怎么調(diào)整帳呢

鄒老師 解答

2019-08-31 11:00

你好
1，做這個(gè)調(diào)整分錄，借；銀行存款等科目，貸；短期借款
2，賬上還款金額少于實(shí)際還款金額的意思？

點(diǎn)、 追問

2019-08-31 11:01

是的，賬上金額少于實(shí)際還款的金額，我也不明白當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)公司怎么做的，查不出來

鄒老師 解答

2019-08-31 11:02

你好，賬上金額少于實(shí)際還款的金額，那就補(bǔ)做還款分錄就是了
借；短期借款，貸； 銀行存款

點(diǎn)、 追問

2019-08-31 11:03

老師，但是銀行存款的余額都對(duì)得上哦，能否做收到現(xiàn)金處理呢？

鄒老師 解答

2019-08-31 11:04

你好，那還款是通過現(xiàn)金償還的？

點(diǎn)、 追問

2019-08-31 11:07

老師，有這種情況，有時(shí)有通過現(xiàn)金/私戶償還，但是剛剛第一點(diǎn)您說借銀行存款，貸短期借款，可是銀行存款的帳是對(duì)得上的，那能否做一筆現(xiàn)金收到的貸款呢

鄒老師 解答

2019-08-31 11:08

你好，1.向A公司貸款實(shí)際已還清，但是賬上顯示還貸款還多了，余額在短期借款的借方
這個(gè)還款不是通過銀行還款嗎？

點(diǎn)、 追問

2019-08-31 11:12

是通過銀行存款還的，我認(rèn)為應(yīng)該是之前做賬應(yīng)該是做多了才顯示賬上還款還多了

鄒老師 解答

2019-08-31 11:14

你好，既然是銀行還款的，多還了退回，那應(yīng)當(dāng)也是通過銀行退回，而不是現(xiàn)金啊，所以借方是銀行存款的