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苳苳老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2019-08-31 17:20

你好！是因為退貨，使得利潤少了  20萬元，所得稅也就少交20*25%=5萬元

輕描淡寫 ζ. 追問

2019-08-31 18:03

請問最后一筆分錄是什么意思

苳苳老師 解答

2019-08-31 18:24

在之前因壞賬準備計提了遞延所得稅資產(chǎn)，那么現(xiàn)在因退貨不存在壞賬，那么就得沖銷

輕描淡寫 ζ. 追問

2019-09-01 15:18

計提壞賬準備的時候，也會計提遞延所得稅嗎

苳苳老師 解答

2019-09-01 15:27

是的，因為壞賬準備在計提的時候稅法規(guī)定不得扣除，所以確定遞延所得稅資產(chǎn)

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相關(guān)問題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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