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鄒老師你好！在18年一季度的時(shí)候，公司預(yù)交了所得稅，進(jìn)行所得稅匯算清繳時(shí)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，管理員打電話說公司出現(xiàn)多交所得稅，要辦理退稅，老板嫌麻煩不想退，這種情況怎么處理

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-02 09:04

你好，可以在匯算清繳申報(bào)的時(shí)候，通過納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額是0，而不是負(fù)數(shù)就可以了

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