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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-09-02 10:57

您好,可以先做進項稅,然后再做進項稅轉出處理,這樣就不會形成流滯票

大眼萌12 追問

2019-09-02 10:57

老師怎么做,也認證是不

宸宸老師 解答

2019-09-02 10:58

您好,對的,也是先認證,然后再做進項稅轉出

大眼萌12 追問

2019-09-02 10:58

下個月再報稅的時候在申報表里怎么填

宸宸老師 解答

2019-09-02 11:00

您好,這個月做進項稅的同時報進項稅額轉出哈。
我確認一下,您是一般納稅人對吧?

大眼萌12 追問

2019-09-02 11:01

是的

宸宸老師 解答

2019-09-02 11:02

嗯嗯,好的,進項稅轉出  在增值稅納稅申報表附列資料(二) 第15行填寫

大眼萌12 追問

2019-09-02 11:06

進項認證那做上認證的數(shù),然后在23欄對應的14后面填轉出就行是不

宸宸老師 解答

2019-09-02 11:06

您好,是的。兩個金額相同的。

大眼萌12 追問

2019-09-02 11:08

附表二15行是其他呀,不是進項稅額轉出呀

宸宸老師 解答

2019-09-02 11:09

您好,您的附表二您方便截圖看下哈。

宸宸老師 解答

2019-09-02 11:10

應該是填在 集體福利個人消費那一列的哈

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相關問題討論
只能計入業(yè)務招待費,屬于業(yè)務招待
2018-06-19 10:20:14
你好,員工聚餐不屬于招待費的
2020-04-14 13:56:15
你好! 是的, 可以先記入預付賬款科目。等取得發(fā)票再記入管理費用
2019-09-25 17:29:32
你好 是員工的出差發(fā)生的記差旅費?
2022-03-22 12:05:17
是的,招待客戶就做業(yè)務招待費
2019-07-17 12:01:17
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