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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-03 11:31

你好,是7月份按含稅做收入分錄的意思?
這樣做調(diào)整分錄
借;主營業(yè)務收入,貸;應交稅費——應交增值稅

TT 追問

2019-09-03 11:42

是的,本月直接減收入補計稅就行了嗎?還有就是上個月多開了一張票,這個月怎么操作,可以直接開一張紅字發(fā)票沖減嗎

鄒老師 解答

2019-09-03 11:43

你好
1,這個月做上面的調(diào)整分錄就是了
2,可以申請紅沖之前多開的發(fā)票

TT 追問

2019-09-03 12:13

老師比如上個月開的發(fā)票是100,其中40是不能確認收入,不應開發(fā)票的,那么這個月是直接開40的紅字發(fā)票,還是要開100的紅字發(fā)票再重開60元呀

鄒老師 解答

2019-09-03 12:54

你好,是開100的紅字發(fā)票再重開60元的發(fā)票

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相關問題討論
你是營改增企業(yè)就填這個,不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好!效果都是一樣的哈。只需選擇其中一份申報即可。
2019-07-10 15:00:20
你好,這個是一樣的申報表
2019-01-06 20:22:59
你好,需要這樣做增值稅分錄 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-03-06 20:03:41
您好,在電子稅務局申報就可以的,小規(guī)模一般是按季度申報
2021-01-18 10:47:28
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