涼涼涼 追問

2019-09-03 15:42

我們是軟件開發(fā)老師，提供的是服務(wù)

涼涼涼 追問

2019-09-03 15:44

印花稅怎么繳納的？是按照合同簽訂日期金額繳納？還是實(shí)際有開票收入繳納增值稅時(shí)繳納？

鄒老師 解答

2019-09-03 15:46

你好，按合同金額萬分之3繳納，是簽訂合同次月申報(bào)繳納

涼涼涼 追問

2019-09-03 15:49

可以按照開票收入金額繳納嗎？每次開票都交，可以嗎老師

鄒老師 解答

2019-09-03 15:54

你好，按規(guī)定是不可以的，合同印花稅是按合同金額申報(bào)的

涼涼涼 追問

2019-09-03 15:56

老師，這個(gè)劃線部分的數(shù)字是不是不應(yīng)該填寫呢？17年填了這里的本期發(fā)生額，一直都有。要不要改？

鄒老師 解答

2019-09-03 15:57

你好，如果是沒有抵扣，那就應(yīng)當(dāng)在期初，期末余額體現(xiàn)
本期應(yīng)扣除應(yīng)當(dāng)是0才是的

涼涼涼 追問

2019-09-03 16:03

我們只是有服務(wù)收入，沒有扣除項(xiàng)目，第一列的數(shù)字是不是要填寫扣除項(xiàng)目這一欄的本期發(fā)生額呢？我發(fā)您的這個(gè)第一列的數(shù)字就沒有在期末體現(xiàn)出來，要提現(xiàn)嗎？扣除項(xiàng)目23456列都要有數(shù)字嗎？

鄒老師 解答

2019-09-03 16:04

你好，沒有扣除項(xiàng)目，這個(gè)地方就不需要填寫任何數(shù)據(jù)啊

涼涼涼 追問

2019-09-03 16:16

沒有扣除項(xiàng)目，就只填寫第一列嗎？附表三就不會(huì)有期初期末余額了吧？

我畫線的數(shù)字是17年填寫的，一直都有，要去稅局更正嗎？老師

鄒老師 解答

2019-09-03 16:17

你好，沒有扣除項(xiàng)目，是只需要填寫第一列，其他欄次不需要填寫
之前錯(cuò)誤了是需要去更正的

涼涼涼 追問

2019-09-03 16:58

謝謝老師，
辦公室買茶葉和飲料可以開專票嗎

鄒老師 解答

2019-09-03 16:59

你好，是用于職工福利或者客戶招待？

涼涼涼 追問

2019-09-03 17:08

這兩種都不能開專票嗎

鄒老師 解答

2019-09-03 17:09

你好，可以開具專用發(fā)票，但是無法抵扣

涼涼涼 追問

2019-09-03 17:14

企業(yè)招用退伍軍人減免的稅額怎么寫分錄老師？我是按照實(shí)際參加工作時(shí)間按月自己計(jì)算的稅款填寫的

鄒老師 解答

2019-09-03 17:15

同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請分別對不同的問題，進(jìn)行一題一問，方便老師解答。