瓶子 追問(wèn)

2019-09-04 14:31

老師，發(fā)票認(rèn)證以后，怎么做分錄的？

鄒老師 解答

2019-09-04 14:32

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）

瓶子 追問(wèn)

2019-09-04 16:00

老師，這樣做帳，申報(bào)增值稅時(shí)候，申報(bào)表填寫有什么不一樣嗎？待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額要填入哪一欄？

鄒老師 解答

2019-09-04 16:01

你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做申報(bào)表填寫，計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額才填寫到附表二相應(yīng)欄次的

瓶子 追問(wèn)

2019-09-04 16:06

主表也不用填寫嗎？

鄒老師 解答

2019-09-04 16:06

你好，認(rèn)證了填寫在附表二相應(yīng)欄次，主表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)的