傳說 追問

2019-09-04 14:42

因為新開社保戶，養(yǎng)老有完稅證，1、2月的四險都是直接銀行代扣，沒有發(fā)票，現(xiàn)在查清楚后才補打了四險發(fā)票

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2019-09-04 14:43

代賬的會計直接沒做憑證，也沒問過

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 14:44

你好 那你補做賬就可以了

傳說 追問

2019-09-04 14:45

現(xiàn)在可以補做以前月份的賬嗎？摘要怎么寫？

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2019-09-04 14:48

而且去年工程項目的成本沒有按比例結(jié)轉(zhuǎn)，往來賬不清晰，我該怎么辦

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 14:53

你好 可以補的 摘要就寫補做幾月份的賬 往來賬不清晰你也可以調(diào)整一下的

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2019-09-04 14:56

那是不是會影響申報表和兩個會計報表？

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 14:58

你好 調(diào)賬了的話 會對報表有影響的

傳說 追問

2019-09-04 15:01

那是不是所有的報表和申報表也要一起隨著調(diào)完的賬一起改動？

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 15:03

你好 是的 需要調(diào)整的

傳說 追問

2019-09-04 15:04

這樣的話，稅務(wù)能通過嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 15:05

你好 有合理的理由調(diào)整的 可以通過的

傳說 追問

2019-09-04 15:07

我們是施工單位，調(diào)整時到底該注意哪些科目？

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 15:09

你好 只要按準(zhǔn)則要求合理做賬就可以了 不存在哪些科目需要注意 按要求就可以了

傳說 追問

2019-09-04 15:13

我發(fā)現(xiàn)之前的會計把工程施工的余額放在在建工程里，但是我們不需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，百度里又說該放入存貨里，這兩個科目能不能互轉(zhuǎn)？

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 15:15

你好 工程施工的余額計入資產(chǎn)負(fù)債表的存貨中?？梢哉{(diào)整下

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2019-09-04 15:16

麻煩老師給個正確的調(diào)整分錄，謝謝！

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 15:18

你好 你之前怎么做的分錄 工程施工科目期末可以有余額的

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2019-09-04 15:21

我之前沒做過，現(xiàn)在才開始學(xué)習(xí)

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 15:25

你好 你需要看下原來的分錄是調(diào)到在建工程了 還是在資產(chǎn)負(fù)債表上反應(yīng)在在建工程上