玲玲 追問

2019-09-04 15:24

轉回哪里，200*12.5%

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 15:27

你好 600-400就是200 就是今年發(fā)生了200

玲玲 追問

2019-09-04 15:32

不太明白

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 15:35

你好 就是2016年發(fā)生的差異是200

玲玲 追問

2019-09-04 15:40

以后15，16，17都是200，可以具體給說一下老師

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 15:43

你好 這個200 是在所得稅減半期間可以扣除的 剩下部分是在所得稅全額征收期間可以扣除的 所以一直有200*12.5%

玲玲 追問

2019-09-04 15:49

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 15:53

你好 同學 還不明白嗎？

玲玲 追問

2019-09-04 16:01

不明白

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 16:04

你好 你發(fā)下原題給老師看下

玲玲 追問

2019-09-04 16:09

這個

玲玲 追問

2019-09-04 16:09

這個

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 16:15

你好 你看下 這個200的暫時性差異是在2018年抵扣的話 就用的12.5%  而剩下的暫時性差異 在2018年以后抵扣的話 就用的是25%的稅率

玲玲 追問

2019-09-04 16:16

就是為啥都是200的，還有16,17得

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 16:18

你好 因為這個200的差異是一直存在的 只有在2018年可以抵扣 所以每年都要確認

玲玲 追問

2019-09-04 16:19

怎么算的呢200

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 16:30

你好 你看下是不是2018年只可以抵扣200 題目老師看不大清楚

玲玲 追問

2019-09-04 16:33

題目上沒有老師

答疑蘇老師 解答

2019-09-04 16:38

你好 你這樣看 因為2018年暫時性差異比2017年少了200  所以2018年抵扣了 200 所以這200*12.5%